根據(jù)國資委2020年度所屬預(yù)算單位決算公開工作方案的要求，現(xiàn)將我院2020年部門決算及相關(guān)內(nèi)容公示如下：
(一)部門決算表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》。
（二）部門決算說明
按照《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定規(guī)定，根據(jù)國資委2020年度所屬預(yù)算單位決算公開工作方案的要求，現(xiàn)將我院2020年部門決算及相關(guān)內(nèi)容公示如下：
一、基本情況
（一）、單位職責(zé)
石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院的宗旨是：開展石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃研究，促進石油和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展。主要從事：石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制，石油和化學(xué)工業(yè)基地、園區(qū)和工程項目規(guī)劃編制；石油和化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)力布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)政策研究；石油和化學(xué)工業(yè)投資項目前期論證與評標(biāo)；石油和化學(xué)工業(yè)項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計評估、項目后評價、環(huán)境影響評價和企業(yè)管理體系評價報告編制；石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟技術(shù)信息采集、分析與數(shù)據(jù)庫建設(shè)；相關(guān)科技成果鑒定組織；相關(guān)咨詢服務(wù)。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)和任務(wù)，我單位設(shè)置以下處室：石油化工處（綜合評價處/技術(shù)經(jīng)濟研究所）、能源化工處、材料化工處、工程規(guī)劃處、綜合辦公室、財務(wù)處、行政服務(wù)管理處
二、9張部門決算報表(附后)
（一）、收支總表(3張),
即: 《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》。
（二）、財政撥款收支表(6張),
即: 《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》。
三、部門決算說明
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1、預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年預(yù)算收入合計9631.89萬元，其中：財政撥款收入1610.30萬元；事業(yè)收入6871.59萬元；經(jīng)營收入600萬元；其他收入550.00萬元。
2020年實際收入合計15479.22萬元，其中：財政撥款收入1610.30萬元；事業(yè)收入12336.00萬元；經(jīng)營收入706.95萬元；其他收入825.97萬元。
2020年決算收入較預(yù)算收入增加5847.33萬元，事業(yè)收入中技術(shù)咨詢業(yè)務(wù)增幅較大。
2、預(yù)算支出執(zhí)行情況（按功能分類）
2020年預(yù)算支出合計9631.89萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出1320.70萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出7933.05萬元；住房保障支出378.14萬元。
2020年實際支出合計9820.71萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出988.22萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出8456.24萬元；住房保障支出376.25萬元。
2020年決算支出較預(yù)算支出增加188.82萬元，總體看與預(yù)算支出基本持平。
（二）綜合收支情況
1、綜合收入情況
2020年度總收入15479.22萬元。具體情況如下：
（1）2020年財政補助收入1610.30萬元。系我院當(dāng)年從中央財政取得的財政資金。2019年取得的財政撥款為1828.97萬元，2020年較2019年減少218.67萬元。下降原因為：中央財政壓縮資金撥款額度。
（2）2020年事業(yè)收入：12336.00萬元。系我院開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動取得的收入。2019年取得事業(yè)收入：11502.11萬元，2020年較2019年增加833.89萬元。收入增長原因為：我院積極擴展技術(shù)咨詢等專業(yè)業(yè)務(wù)活動，充分利用網(wǎng)絡(luò)信息工具，最大程度減少疫情帶來的不利影響，確保收入有小幅增長。
（3）2020年經(jīng)營收入706.95萬元。系我院專業(yè)業(yè)務(wù)活動之外取得的收入，主要包括：辦公樓房租收入等。2019年經(jīng)營收入：824.03萬元，較2019年減少117.08萬元，經(jīng)營收入下降原因：受疫情影響，辦公用房出租率下降。
（4）2020年其他收入825.97萬元。主要為利息收入621.11萬元；東城醫(yī)療保障局撥公費醫(yī)療款120.50萬元。2019年其他收入：698.67萬元，2020年較2019年增加127.30萬元，其他收入增長原因為：流動資金增漲，同時銀行存款利息增大。
2、綜合支出情況
2020年總支出9820.71萬元。具體情況如下：
（1）社會保障和就業(yè)支出（功能分類）988.22萬元，用于單位離退休人員費、基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出。2019年支出為2052.46萬元，2020年較2019年支出減少1064.24萬元。主要原因：①2019年職業(yè)年金清算匯繳（補交）支出653萬元；②2020年養(yǎng)老金及職業(yè)年金交款基數(shù)下調(diào)，減少支出近200萬元；③受疫情影響離退休人員醫(yī)藥費支出減少近140萬元。
（2）資源勘探工業(yè)信息等支出（按財政部決算報告功能性分類屬于其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出）8456.24萬元，用于單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動和經(jīng)營活動所需費用。包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出等。2019年支出為7352.71萬元，2020年較2019年支出增加1103.52萬元。主要原因：人員經(jīng)費支出增加707.74萬元；商品和服務(wù)支出增加313.47萬元，主要原因是事業(yè)收入增加對應(yīng)商品和服務(wù)支出增加。
（3）住房保障支出（功能分類）376.25萬元，支用于住房公積金、提租補貼、購房補貼。2019年支出為344.23萬元，2020年較2019年支出增加32.02萬元。主要增長原因：發(fā)放當(dāng)年及補發(fā)以前年度因職務(wù)變動增加的購房補貼。
3、財政撥款收支總表說明
（1）財政撥款收入情況
本年度財政撥款收入1610.30萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出563.51萬元（事業(yè)單位離退休178.33萬元、養(yǎng)老保險繳費支出313.94萬元、職業(yè)年金繳費支出71.24萬元）；資源勘探工業(yè)信息等支出825.90萬元（其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出825.90萬元）；住房保障支出220.89萬元（住房公積金141.06萬元、提租補貼22.35萬元、購房補貼57.48萬元）。本年度財政撥款較2019年減少218.67萬元，主要是事業(yè)單位離退休費的減少。
（2）財政撥款支出情況
本年度財政撥款支出1488.81萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出442.02萬元（事業(yè)單位離退休178.33萬元、養(yǎng)老保險繳費支出192.45萬元、職業(yè)年金繳費支出71.24萬元）；資源勘探工業(yè)信息等支出825.90萬元（其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出825.90萬元）；住房保障支出220.89萬元（住房公積金141.06萬元、提租補貼22.35萬元、購房補貼57.48萬元）。
（3）財政撥款結(jié)余情況
本年度事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出結(jié)余121.49萬元，形成結(jié)余資金的主要原因是：2020年養(yǎng)老保險繳費基數(shù)下調(diào)。
（三）財政撥款“三公經(jīng)費”使用情況
2020年財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為2.26萬元，其中：因公出國費0.00萬元、公務(wù)用車運行費2.26萬元、公務(wù)接待費0.00萬元。決算實際支出為：0.25萬元，其中：因公出國費0.00萬元、公務(wù)用車運行費0.25萬元、公務(wù)接待費0.00萬。
（四）其他說明
我單位沒有涉及《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》兩表內(nèi)容的業(yè)務(wù)，故零報告。
石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院
2021年7月25日
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