石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院部門預(yù)算

（2023年）

 

目  錄

 

第一部分 主要職能

 

第二部分 2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

九、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

 

第三部分 2023年部門預(yù)算表的說明

 

第四部分 名詞解釋

 

第五部分 附件

 

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第一部分 主要職能

 

        開展石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃研究，促進石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展；石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制；石油和化學(xué)工業(yè)基地、園區(qū)和工程項目規(guī)劃編制；石油和化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)力布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)政策研究；石油和化學(xué)工業(yè)投資項目前期論證與評標；石油和化學(xué)工業(yè)項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計評估、項目后評價、環(huán)境影響評價和企業(yè)管理體系評價報告編制；石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟技術(shù)信息采集、分析與數(shù)據(jù)庫建設(shè)；相關(guān)科技成果鑒定組織；相關(guān)咨詢服務(wù)。

 

第二部分 2023年部門預(yù)算表

 

一、部門收支總表

 

二、部門收入總表

 

三、部門支出總表

 

四、財政撥款收支總表

 

五、一般公共預(yù)算支出表

 

六、一般公共預(yù)算基本支出表

 

七、政府性基金預(yù)算支出表

 

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

 

九、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

 

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

 

一、 收入支出預(yù)算總體情況說明

       收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出。2023年部門收支總預(yù)算10486.79萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

       2023年收入預(yù)算10486.79萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)95.5萬元，占0.91%；一般公共預(yù)算撥款收入1426.67萬元，占13.6%；事業(yè)收入7664.62萬元，占73.09%；事業(yè)單位經(jīng)營收入600萬元，占5.72%；其他收入700萬元，占6.68%。

 

三、支出預(yù)算情況說明

       2023年支出預(yù)算10486.79萬元，其中基本支出10334.86萬元，占98.55%；事業(yè)單位經(jīng)營支出151.93萬元，占1.45%。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

       2023年財政撥款收支總預(yù)算1522.17萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款1426.67萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)95.5萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出404.31萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出856.31萬元、住房保障支出261.55萬元。

 

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

       2023年一般公共預(yù)算支出1426.67萬元，其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出326.16萬元，包括：事業(yè)單位離退休98.16萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出152萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出76萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出855.95萬元，為其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出；住房保障支出244.56萬元，包括：住房公積金131.06萬元，提租補貼27.10萬元，購房補貼86.40萬元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

       2023年一般公共預(yù)算基本支出1426.67萬元，其中：

       1、人員經(jīng)費1336.44萬元，包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、離休費、退休費。

       2、公用經(jīng)費90.23萬元，包括：公務(wù)用車運行維護費、其他資本性支出。

七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

       2023年“三公”經(jīng)費支出1.5萬元，為公務(wù)用車運行費。

 

第四部分 名詞解釋

 

       一、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

       二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，主要是各行業(yè)協(xié)會收取的會費收入，所屬事業(yè)單位從事咨詢服務(wù)等專業(yè)業(yè)務(wù)取得的收入等。

       三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位對外開展經(jīng)營活動取得的收入等。

       四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

       五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

       六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映離退休人員的經(jīng)費支出。

       七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

       八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

       九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資等。

       十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指經(jīng)國務(wù)院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標準確定。

       十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位〈關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見〉的通知》規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

       十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

       十三、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

       十四、“三公”經(jīng)費支出：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

第五部分  附件

 

       附件1：國資委關(guān)于批復(fù)2023年部門預(yù)算的通知

 

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院

2023年4月26日